contabilidad

Buenas tardes...

Tengo un detalle con la configuración.

Pcm tiene gastos pagados por Gael (otra empresa hermana) generamos una forma de pago llamada Acreedor Gael pero me esta reflejando ningún movimiento en la balanza ni el calculo de los impuestos por ejemplo me refleja un gasto de iva acreditable de 21271 y solo me aparecen 1400 en este caso se tiene que hacer otra configuración o como se puede resolver este detalle?