DATO NO RECONOCIDO DURANTE EMISIÓN DE FACTURA

Buenas tardes. Desde el día de ayer por la tarde durante el proceso de emisión de facturas el sistema me está solicitando que indique manualmente el uso del CFDI a considerar, a pesar que este dato ya está ligado al cliente en su respectivo catálogo. Qué configuración debo realizar para que me deje de pedir que introduzca manualmente este dato y lo tome directamente de los datos del cliente como lo hacía hasta antes del día de ayer? Gracias,