Error en pago al proveedor

Buenos días, solicito de su apoyo, ya que hicimos una cotización por 400 dólares y tesorería pago 410 este monto de 10 dólares mas, debería generarse un anticipo pero se esta cargando completo y me esta descuadrando la póliza, y el contador dice que lo tiene que meter completo por que si no no le va a cuadrar en bancos.