NOTA DE CREDITO SOBRE FACTURACION CONSOLIDADA DE VENTAS

Buen día, una consulta al momento de aplicar una nota de crédito sobre la factura consolidada de ventas global, me genera una parte proporcional como Nota de crédito y el saldo restante me lo envía a un anticipo de clientes, no queremos que la afectación de la Nota de crédito nos genere el anticipo si no la depuración de forma correcta a las cuentas que involucran esa nota de crédito, como podemos configúralo cual proceso correcto?.